CORONAVÍRUS (COVID-19)

Contratos e Outros Termos

Atualizado em: 29/11/2024


Empenhos
Contratos e Outros Termos
Dados Abertos
Painel Gerencial





Este módulo apresenta informações dos instrumentos contratuais firmados para o combate à COVID-19 e seus detalhamentos, tais como órgão, unidade orçamentária, favorecido, objeto, vigência de contrato, situação, fundamento da despesa, processo, valor do instrumento e as movimentações orçamentárias.


 

 

 

 

 

Valor Atualizado do Instrumento:

R$906.821.572,67

Valor Empenhado:

R$575.894.176,42

Valor Liquidado:

R$567.167.336,38

Valor Pago:

R$567.065.860,06

 

 

 

 

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Exercício Órgão Unidade
Orçamentária 		Número
Instrumento
Jurídico 		Objeto Espécie Situação CNPJ/CPF Fornecedor Fonte de
Recurso 		Processo
Instrutivo 		Fundamentação
da Despesa 		Data da
Assinatura 		Data Inicio Data Fim Valor
Atualizado
Instrumento 		Valor
Empenhado 		Valor
Liquidado 		Valor
Pago
2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64 SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA Contrato ENCERRADO 33204413000147 HOTEL SANTA COMBA LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 80006202020 Dispensa 01/04/2020 01/04/2020 31/10/2020 R$17.100.000,00 R$14.198.550,00 R$14.198.550,00 R$14.198.550,00
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20095 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE TODAS AS COORDENADORIAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contrato ENCERRADO 19881989000118 IMPAKTUS ENGENHARIA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 65007092020 Dispensa 26/08/2020 26/08/2020 22/02/2021 R$1.792.094,14 R$562.362,93 R$562.362,93 R$562.362,93
2020 GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 3931 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 101 LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CONTÊINERES SANITÁRIOS PARA GM-RIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PELO PERÍODO DE 90 DIAS. Contrato ENCERRADO 7026132000212 BRASTEINER 2000 COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 17013762020 Dispensa 01/04/2020 01/04/2020 30/06/2020 R$36.266,68 R$27.786,64 R$27.786,64 R$27.786,64
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 83 SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 PARA EXECUÇÃO DOS POSTOS DE HIGIENIZAÇÃO NA FAVELA BABILÔNIA - LEME - IV RA - AP 2.1 - RIO DE JANEIRO Contrato ATIVO 1594509000172 CONSTRUTORA OCP LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 67007592020 Dispensa 29/06/2020 29/06/2020 28/07/2020 R$53.643,27 R$53.642,70 R$53.642,70 R$53.642,70
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200102 OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO CMS RODOLPHO PERISSÉ - VIDIGAL Contrato ENCERRADO 2149434000183 RL2 ENGENHARIA LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 65006172020 Dispensa 27/04/2020 27/04/2020 25/07/2020 R$678.955,25 R$678.940,89 R$678.940,89 R$678.940,89
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200111 OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO CMS ALBERT SABIN - ROCINHA Contrato ENCERRADO 30307631000119 CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 65006162020 Dispensa 27/04/2020 27/04/2020 25/07/2020 R$977.942,00 R$977.941,06 R$977.941,06 R$977.941,06
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 254 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CTI DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER Termo de Ajuste de Contas ENCERRADO 74024274000157 M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 90051732019 Dispensa 15/12/2020 31/03/2020 28/07/2020 R$2.248.011,72 R$117.302,10 R$117.302,10 R$117.302,10
2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 29 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO POR#XIDO DE ETILENO PARA O HMRG Termo de Execução ENCERRADO 8428051000120 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 9850000992021 Dispensa 07/07/2021 07/07/2021 06/01/2022 R$12.389,00 R$3.439,70 R$3.439,70 R$3.439,70
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 82 SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, PARA EXECUÇÃO DOS POSTOS DE HIGIENIZAÇÃO NA FAVELA CERRO CORÁ - COSME VELHO - IV RA - AP 2.1 - RIO DE JANEIRO - RJ Contrato ATIVO 1594509000172 CONSTRUTORA OCP LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 67007572020 Dispensa 29/06/2020 29/06/2020 28/07/2020 R$66.367,40 R$66.367,40 R$66.367,40 R$66.367,40
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 84 SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID - 19, PARA EXECUÇÃO DOS POSTOS DE HIGIENIZAÇÃO NA FAVELA DOS GUARARAPES - COSME VELHO - IV AP 2.1- RIO DE JANEIRO/RJ Contrato ATIVO 1594509000172 CONSTRUTORA OCP LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 67007562020 Dispensa 29/06/2020 29/06/2020 28/07/2020 R$66.367,40 R$66.367,40 R$66.367,40 R$66.367,40
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 105 SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID- 19, PARA EXECUÇÃO DOS POSTOS DE HIGIENIZAÇÃO NA FAVELA MORRO DO AZUL- FLAMENGO- IV RA -AP 2.1 - RIO DE JANEIRO/RJ Contrato ATIVO 7740984000196 PROGECON ENGENHARIA LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 67007612020 Dispensa 22/07/2020 22/07/2020 20/08/2020 R$67.169,03 R$67.168,85 R$67.168,85 R$67.168,85
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 251 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CTI PEDIÁTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR Termo de Ajuste de Contas ENCERRADO 74024274000157 M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 90036402017 Dispensa 14/12/2020 31/03/2020 28/06/2020 R$1.733.081,43 R$81.602,01 R$81.602,01 R$81.602,01
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 62 OBRAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID - 19, PARA REFORMA DO CENTRO DE TRIAGEM PARA MORADORES DE RUA - UNIDADE STELLA MARIS - ILHA DO GOVERNADOR -RIO DE JANEIRO/RJ Contrato ATIVO 2149434000183 RL2 ENGENHARIA LTDA 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS 67006862020 Dispensa 20/05/2020 20/05/2020 17/08/2020 R$2.556.641,20 R$2.556.533,14 R$2.556.533,14 R$2.556.533,14

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