CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Exercício
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Órgão
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Unidade Orçamentária
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Número Instrumento Jurídico
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Objeto
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Espécie
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Situação
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CNPJ/CPF
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Fornecedor
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Fonte de Recurso
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Processo Instrutivo
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Fundamentação da Despesa
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Data da Assinatura
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Data Inicio
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Data Fim
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Valor Atualizado Instrumento
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Valor Empenhado
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Valor Liquidado
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Valor Pago
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| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANÁTOMO-PATOLÓGICAS PARA O HOSP. RONALDO GAZOLLA. | Contrato | ENCERRADO | 18313334000180 | LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICALTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90021442021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/07/2022 | R$2,10 | R$2,10 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL | Contrato | ENCERRADO | 30260222000104 | WEST COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90021582021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/07/2022 | R$1,50 | R$1,50 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 145 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - HMRG | Contrato | ENCERRADO | 16930136000130 | HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90022002021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$1,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 154 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O HMRG. | Contrato | ENCERRADO | 14016550000103 | C A P SERVICOS MEDICOS LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90021462021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/07/2022 | R$1,10 | R$1,10 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 10 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE DADOS, SEM COMPARTILHAMENTO DE BANDA NO ACESSO, COM CONECTIVIDADE PERMANENTE E COM TOTAL ACESSO DE ENDEREÇO DE PROTOCOLO PARA ATENDER AO HMRG NO PERIODO DE 07/07/2021 A 06/01/2022 | Termo de Execução | ENCERRADO | 23566982000189 | GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA EPP | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000552021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$8.579,00 | R$8.294,00 | R$8.294,00 | R$8.294,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 21 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA, E, PROMOÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS À CAPTAÇÃO DE SANGUE E AO GERENCIAMENTO DE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E ITENS NECESSÁRIOS PARA O HMRG NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 06/01/2022 | Termo de Execução | ENCERRADO | 30142590000158 | CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000642021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$1.424.489,50 | R$1.424.489,50 | R$1.424.489,50 | R$1.424.489,50 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA), PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), SENDO APLICADA TAXA ADMINISTRATIVA PERCENTUAL, POR UM PERÍODO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PCRJ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID 19 | Contrato | ATIVO | 4740876000125 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 107 - SALARIO EDUCACAO | 70026412020 | Dispensa | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 07/07/2020 | R$36.000.000,00 | R$20.566.500,00 | R$20.566.500,00 | R$20.566.500,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 64 | EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA. | Contrato | ENCERRADO | 4740876000125 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 107 - SALARIO EDUCACAO | 70032732020 | Dispensa | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 16/11/2020 | R$104.345.697,75 | R$104.345.697,75 | R$104.345.697,75 | R$104.345.697,75 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | Contrato | ENCERRADO | 1920177000179 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | 115 - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR | 70034112020 | Dispensa | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 26/01/2021 | R$1.319.669,32 | R$1.319.669,32 | R$1.319.669,32 | R$1.319.669,32 |
| 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM HOTEL PARA ATENDER IDOSOS DE COMUNIDADES CARENTES - DECRETO 47.296/2020 | Outros Termos | ENCERRADO | 21092533000110 | HOTEL AMERICAS BARRA LTDA | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 80007232020 | Dispensa | 28/03/2020 | 28/03/2020 | 23/08/2020 | R$6.533.100,00 | R$1.486.933,00 | R$1.486.933,00 | R$1.486.933,00 |
| 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM HOTEL PARA ATENDER IDOSOS DE COMUNIDADES CARENTES - DECRETO 47.296/2020 | Outros Termos | ENCERRADO | 33201328000125 | HOTEL AMAZONAS EIRELI | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 80007232020 | Dispensa | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 17/01/2021 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES | Contrato | ENCERRADO | 20190154 | CHINA MEHECO CORPORATION | 119 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 90018372020 | Dispensa | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 05/06/2020 | R$54.508.659,00 | R$39.180.859,46 | R$39.180.859,46 | R$39.180.859,46 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | FRETAMENTO DE AERONAVE(S) QUE SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEL(EIS) PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI´S CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE EMPRESA SEDIADA NA REZBLICA POPULAR DA CHINA | Contrato | ENCERRADO | 2012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S A | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90020982020 | Dispensa | 07/04/2020 | 27/04/2020 | 26/09/2020 | R$16.329.600,00 | R$16.329.600,00 | R$16.329.600,00 | R$16.329.600,00 |
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