CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Exercício
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Órgão
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Unidade Orçamentária
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Número Instrumento Jurídico
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Objeto
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Espécie
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Situação
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CNPJ/CPF
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Fornecedor
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Fonte de Recurso
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Processo Instrutivo
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Fundamentação da Despesa
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Data da Assinatura
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Data Inicio
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Data Fim
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Valor Atualizado Instrumento
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Valor Empenhado
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Valor Liquidado
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Valor Pago
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| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60055 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES ESCOLARES DA 10ª CRE - ITENS 1, 4, 7, 8, 9, 10 E 12 | Contrato | ATIVO | 440605000101 | L M ENGENHARIA LTDA | 107 - SALARIO EDUCACAO | 70056412021 | Pregão | 30/12/2021 | 28/03/2022 | 02/09/2023 | R$987.406,54 | R$987.406,30 | R$987.406,30 | R$888.321,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 113 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO 1, ITEM 1 | Contrato | ENCERRADO | 4602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90021752020 | Pregão | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 22/08/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60065 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES ESCOLARES DA 10 CRE - ITENS 2, 3, 5, 6, 11 E 13 | Contrato | ATIVO | 28148778000161 | MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI | 107 - SALARIO EDUCACAO | 70056412021 | Pregão | 30/12/2021 | 28/03/2022 | 19/08/2023 | R$659.418,97 | R$659.418,97 | R$592.033,50 | R$589.642,48 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1815 - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECU | 19 | CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UM) MENSAGEIRO MOTORIZADO, PELO PERÍODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CVL/SUBSC Nº 578/2019 - ATA CVL/SUBSC Nº 007/2019, EM ATENDIMENTO A S/SUBVISA | Contrato | ATIVO | 7952819000106 | FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 195 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 99003142020 | Pregão | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 31/05/2022 | R$109.714,56 | R$100.399,70 | R$100.399,70 | R$100.399,70 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 116 | AQUISIÇÃO DE RX DIGITAL MÓVEL E FIXO NECESSÁRIOS PARA BOA PRÁTICA MÉDICA BEM COMO NO ATENDIMENTO E AUXÍLIO DIAGNÓSTICO NAS UNIDADES DE IMAGEM DA SMS | Contrato | ENCERRADO | 2659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90015122018 | Pregão | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 14/09/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 264 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SLO DE ENFERMARIA (LEITOS DE APOIO) JUNTO AOS CENTROS DE IMAGENS NOS BAIRROS BANGÚ , SANTA CRUZ E CAMPO GRANDE | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 4128491000101 | IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 65007322020 | Dispensa | 23/12/2020 | 24/06/2020 | 21/09/2020 | R$483.442,66 | R$353.721,50 | R$353.721,50 | R$353.721,50 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20094 | OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM TEMPORÁRIO NA UPA MADUREIRA, CLINICA DA FAMÍLIA ADIB JATENE NA MARÉ, CLINICA DA FAMÍLIA OTTO ALVES DE CARVALHO NO RIO DAS PEDRAS E CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO NO RECREIO DOS BANDEIRANTES. | Contrato | ATIVO | 2149434000183 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 119 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 65006422020 | Dispensa | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 26/10/2020 | R$4.181.646,15 | R$4.179.029,18 | R$4.179.029,18 | R$4.179.029,18 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 200129 | OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM E DO LABORATÓRIO DO CMS SALLES NETTO | Contrato | ATIVO | 4128491000101 | IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 65008132020 | Dispensa | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 19/09/2020 | R$179.616,17 | R$177.931,50 | R$177.931,50 | R$177.931,50 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 7 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E MONTA CARGAS PARA O HMRG NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 02/01/2022. | Termo de Execução | ENCERRADO | 4171974000199 | CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000582021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 02/01/2022 | R$77.999,00 | R$76.153,33 | R$76.153,33 | R$76.153,33 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 25 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA O HMRG NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 06/01/2022 | Termo de Execução | ENCERRADO | 16930136000130 | HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000952021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$1.387.658,78 | R$1.385.617,34 | R$1.385.617,34 | R$1.385.617,34 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 32 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUEIRO PARA O HMRG NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 06/01/2022. | Termo de Execução | ENCERRADO | 30946078000164 | WJK SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850001022021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$1.035.023,78 | R$1.019.896,03 | R$1.019.896,03 | R$1.019.896,03 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 37 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE AVANÇADO SUPORTE BÁSICO TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - HMRG, NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 07/03/2022 | Termo de Execução | ENCERRADO | 10190061000112 | TUISE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 188 - RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO | 9850001182021 | Dispensa | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 07/03/2022 | R$160.199,90 | R$160.199,85 | R$160.199,85 | R$160.199,85 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 98 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSUMÍVEIS, SOLUÇÕES, CONTROLES E CALIBRADORES PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES ALÉM DE ASSESSORIA CIENTIFICA PARA USO NO HOSP. RONALDO GAZOLLA | Contrato | ENCERRADO | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 90021492021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$1,00 | R$1,00 | R$0,00 | R$0,00 |
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