CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Exercício
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Órgão
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Unidade Orçamentária
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Número Instrumento Jurídico
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Objeto
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Espécie
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Situação
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CNPJ/CPF
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Fornecedor
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Fonte de Recurso
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Processo Instrutivo
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Fundamentação da Despesa
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Data da Assinatura
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Data Inicio
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Data Fim
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Valor Atualizado Instrumento
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Valor Empenhado
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Valor Liquidado
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Valor Pago
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| 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM HOTEL PARA ATENDER IDOSOS DE COMUNIDADES CARENTES - DECRETO 47.296/2020 | Outros Termos | ENCERRADO | 21092533000110 | HOTEL AMERICAS BARRA LTDA | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 80007232020 | Dispensa | 28/03/2020 | 28/03/2020 | 23/08/2020 | R$6.533.100,00 | R$1.486.933,00 | R$1.486.933,00 | R$1.486.933,00 |
| 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM HOTEL PARA ATENDER IDOSOS DE COMUNIDADES CARENTES - DECRETO 47.296/2020 | Outros Termos | ENCERRADO | 33201328000125 | HOTEL AMAZONAS EIRELI | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 80007232020 | Dispensa | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 17/01/2021 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 | R$2.306.440,00 |
| 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULARES, DENTRE ELES ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLERFLUXOMETRIA, MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL - MAPA, HOLTER, ERGOMETRIA E ERGOESPIROMETRIA, REALIZADO POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM EMISSÃO DE LAUDOS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES | Termo de Execução | ENCERRADO | 3390049000196 | LAUDO EM IMAGENS LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000982021 | Dispensa | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/07/2022 | R$2.964.609,26 | R$2.599.951,75 | R$2.599.951,75 | R$2.599.951,75 |
| 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E MONTA CARGAS | Termo de Execução | ENCERRADO | 4171974000199 | CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA | 196 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO | 9850000582021 | Dispensa | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/07/2022 | R$77.999,00 | R$77.999,00 | R$77.999,00 | R$77.999,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 3901 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 4 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GABINETE DE CRISE NO RIOCENTRO, DURANTE O PERÍODO AO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. | Contrato | RESCINDIDO | 28143376000174 | AMPLASEG SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 250014742020 | Dispensa | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 22/09/2020 | R$468.706,68 | R$321.533,28 | R$321.533,28 | R$321.533,28 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 3901 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA NAS DEPENDÊNCIAS DO RIOCENTRO). | Contrato | RESCINDIDO | 35935907000127 | MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 250014712020 | Dispensa | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 22/09/2020 | R$5.571.342,24 | R$3.823.030,17 | R$3.823.030,17 | R$3.823.030,17 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 5 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA ATENDER AO HMRG NO PERIODO DE 07/07/2021 A 06/01/2022 | Termo de Execução | ENCERRADO | 34406351000119 | AMBIS CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000432021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$19.619,00 | R$18.965,00 | R$18.965,00 | R$18.965,00 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1816 - SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5 | TERMO DE EXECUÇÃO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DA UO 3900 PARA A UO 1816. | Termo de Execução | ENCERRADO | 12384992000187 | AGUIA LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 98000562021 | Dispensa | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | R$199.887,00 | R$199.887,00 | R$199.887,00 | R$199.887,00 |
| 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA PROPONENTE, COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL E EQUIPAMENTOS EM COMODATO E CESSÃO DE MÃO DE OBRA (AUXILIAR DE ROUPARIA) | Termo de Execução | ENCERRADO | 11083162000157 | SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000592021 | Dispensa | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/07/2022 | R$2.755.470,02 | R$2.634.192,88 | R$2.634.192,88 | R$2.634.192,88 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 6 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA PROPONENTE, COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL E EQUIPAMENTOS EM COMODATO E CESSÃO DE MÃO DE OBRA (AUXILIAR DE ROUPARIA) PARA O HMRG NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 06/01/2021 | Termo de Execução | ENCERRADO | 11083162000157 | SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000592021 | Dispensa | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 06/01/2022 | R$2.755.470,02 | R$2.566.445,40 | R$2.566.445,40 | R$2.566.445,40 |
| 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E GASTROSTOMIA | Termo de Execução | ENCERRADO | 26759607000143 | EDIR DE S PORTO JUNIOR GASTRO | 196 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO | 9850000562021 | Dispensa | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/07/2022 | R$1.464.112,28 | R$1.464.112,28 | R$1.464.112,28 | R$1.464.112,28 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 3901 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 6 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ÁREAS INTERNAS DOS PAVILHÕES DO RIOCENTRO. | Contrato | RESCINDIDO | 19209596000162 | FIREFIGHTERS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 250014792020 | Dispensa | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 22/09/2020 | R$3.943.680,00 | R$2.651.765,66 | R$2.651.765,66 | R$2.651.765,66 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 3901 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O RIOCENTRO DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL COM VISTAS AO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. | Contrato | RESCINDIDO | 14876832000180 | DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 341 - ROYALTIES DO PETROLEO - EXERCICIOS ANTERIORES | 250014722020 | Dispensa | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 22/09/2020 | R$7.895.430,23 | R$5.358.864,92 | R$5.358.864,92 | R$5.358.864,92 |
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