CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Exercício
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Órgão
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Unidade Orçamentária
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Número Instrumento Jurídico
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Objeto
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Espécie
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Situação
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CNPJ/CPF
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Fornecedor
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Fonte de Recurso
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Processo Instrutivo
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Fundamentação da Despesa
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Data da Assinatura
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Data Inicio
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Data Fim
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Valor Atualizado Instrumento
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Valor Empenhado
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Valor Liquidado
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Valor Pago
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| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1601 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 60 | TRÁFEGO PATROCINADO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET | Contrato | ENCERRADO | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA | 142 - FUNDEB | 70028962020 | Dispensa | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 29/01/2021 | R$104.983,20 | R$103,35 | R$103,35 | R$103,35 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20092 | TERMO DE REDUÇÃO Nº 10.048, CADASTRADO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 235 DE 03/11/2021, E O ARTIGO 2º DO DECRETO RIO Nº 49.831 DE 26/11/2021, E A RESOLUÇÃO CONJUNTA SMFP/PGM/CGM Nº 22 DE 25/02/2022. NO VALOR DE R$ 969.295,71 - OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE IMAGENS E DE MELHORIAS FÍSICAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SEGUINTES BAIRROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA, E PAVUNA | Contrato | ATIVO | 4128491000101 | IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 119 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 65006062020 | Dispensa | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 13/10/2020 | R$9.592.504,29 | R$9.563.675,97 | R$9.563.675,97 | R$9.563.675,97 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | TERMO DE REDUÇÃO Nº 10.047, CADASTRADO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 235 DE 03/11/2021, E O ARTIGO 2º DO DECRETO RIO Nº 49.831 DE 26/11/2021, E A RESOLUÇÃO CONJUNTA SMFP/PGM/CGM Nº 22 DE 25/02/2022. NO VALOR DE R$ 4.071.049,01SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA OPERAÇÃO DO HOSPITAL TEMPORÁRIO DO RIOCENTRO | Contrato | ENCERRADO | 74024274000157 | M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA | 119 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 65005512020 | Dispensa | 01/05/2020 | 01/05/2020 | 28/09/2020 | R$19.837.766,71 | R$13.122.901,31 | R$13.122.901,31 | R$13.122.901,31 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 264 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SLO DE ENFERMARIA (LEITOS DE APOIO) JUNTO AOS CENTROS DE IMAGENS NOS BAIRROS BANGÚ , SANTA CRUZ E CAMPO GRANDE | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 4128491000101 | IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 65007322020 | Dispensa | 23/12/2020 | 24/06/2020 | 21/09/2020 | R$483.442,66 | R$353.721,50 | R$353.721,50 | R$353.721,50 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 265 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA CLÍNICA DA FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES - SEPETIBA | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 4128491000101 | IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA | 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 65010282020 | Dispensa | 23/12/2020 | 27/08/2020 | 28/10/2020 | R$143.847,63 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 263 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO DEL CASTILHO | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 86986189000159 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 65006372020 | Dispensa | 23/12/2020 | 27/05/2020 | 24/10/2020 | R$84.660,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 262 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORMA DA UPA 24 HORAS DE MADUREIRA | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 2149434000183 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 90051602019 | Dispensa | 23/12/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | R$73.919,24 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 251 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CTI PEDIÁTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 74024274000157 | M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 90036402017 | Dispensa | 14/12/2020 | 31/03/2020 | 28/06/2020 | R$1.733.081,43 | R$81.602,01 | R$81.602,01 | R$81.602,01 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 254 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CTI DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER | Termo de Ajuste de Contas | ENCERRADO | 74024274000157 | M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 90051732019 | Dispensa | 15/12/2020 | 31/03/2020 | 28/07/2020 | R$2.248.011,72 | R$117.302,10 | R$117.302,10 | R$117.302,10 |
| 2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1816 - SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5 | TERMO DE EXECUÇÃO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DA UO 3900 PARA A UO 1816. | Termo de Execução | ENCERRADO | 12384992000187 | AGUIA LIMPEZA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 98000562021 | Dispensa | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | R$199.887,00 | R$199.887,00 | R$199.887,00 | R$199.887,00 |
| 2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1875 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | 30 | TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE 50% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANÁTOMO-PATOLÓGICAS PARA ATENDER AO HMRG PELO PERIODO DE 07/01/2022 A 06/07/2022. | Termo de Execução | ENCERRADO | 18313334000180 | LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICALTDA | 181 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 9850000522021 | Dispensa | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/07/2022 | R$2.070.528,11 | R$1.951.653,40 | R$1.951.653,40 | R$1.951.653,40 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1801 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 66 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACOLHIMENTO AOS FAMILIARES NOS CASOS DE#BITOS DECORRENTES DA COVID-19 | Contrato | ATIVO | 58645219000128 | COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 67006882020 | Dispensa | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 15/12/2020 | R$3.311.089,08 | R$1.868.229,04 | R$1.868.229,04 | R$1.868.229,04 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1503 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS | 212 | SERVIÇOS EMMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, PARA EXECUÇÃO DOS POSTOS DE HIGIENIZAÇÃO NA FAVELA DO VIDIGAL - VIª RA - AP 2.1 - RIO DE JANEIRO/RJ | Contrato | ATIVO | 915799000146 | TRAEL CONSTRUCAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS | 67007552020 | Dispensa | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 05/08/2020 | R$87.500,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
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