CONTRATOS E OUTROS TERMOS (E-comprasrio)
Contratos - E-comprasrio
Atualizado em: 12/03/2024
Este módulo apresenta os instrumentos contratuais e seus detalhamentos por fundamento da despesa, tais como vigência de contrato, objeto, favorecido, processo, valor atualizado e informações orçamentárias do instrumento.
Covid-19: As despesas de combate à Covid-19 estão classificadas nos Fundamentos da Despesa: DISPENSA (LEI Nº 13.979/2020, MP 1047/2021 e LEI Nº 14.217/2021) e PREGÂO (LEI Nº 13.979/2020, MP 1047/2021 e LEI Nº 14.217/2021).
Página 1 de 5
Contrato
|
Unidade Orçamentária
|
Objeto
|
Espécie
|
Situação
|
CNPJ/CPF
|
Favorecido
|
Processo
|
Início Previsto
|
Data Término
|
Valor Atualizado Instrumento
|
Valor Pago
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/57 | 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA AYRTONSENNA, Nº 2745, SALA 119 E 135 ¿ BARRA DA TIJUCA | Contrato | ATIVO | 19885949000144 | 3F PARTICIPACOES LTDA | 990467632023 | 18/10/2023 | 17/04/2026 | R$75.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023/29 | 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOPES DA CRUZ, N.º 322, MEIER | Contrato | ATIVO | 12078778168 | ANA MARIA FERREIRA TELES DA SILVA | 990146582023 | 01/07/2023 | 31/12/2025 | R$165.000,00 | R$33.000,00 |
| 2023/3 | 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla | CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS, COM CONDUTOR, COM COMBUSTIVEL E SEM AJUDANTE/AUXILIAR PARA ATENDER AO HMRG PELO PERIODO 03/01/2023 ATE 01/07/2023 | Contrato | ATIVO | 16543487000199 | BRJ RENT A CAR EIRELI | 9850002322022 | 03/01/2023 | 01/07/2023 | R$175.140,00 | R$160.733,23 |
| 2023/51 | 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social | PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO/DISTRIBUICAO DOS PAGA-MENTOS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA ¿CARTAO FAMILIA CARIOCA¿ | Contrato | ATIVO | 360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 990376162023 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | R$5.598.576,00 | R$1.091.192,15 |
| 2023/173 | 1600 - Secretaria Municipal de Educação | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS | Contrato | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 990446782023 | 01/11/2023 | 12/03/2024 | R$5.552.746,40 | R$1.875.361,52 |
| 2023/54 | 1800 - Secretaria Municipal de Saúde | PRESTACAO DE SERVICOS POR CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO, COMPREENDENDO ATIVIDADES OPERACIONAIS E TECNICO ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES NORMAL E DIETETICA, LACTARIO, BANCO DE LEITE HUMANO, E NUTRICAO ENTERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES DE PACIENTES LEGALMENTE INSTITUIDOS, SERVIDORES E RESIDENTES, SOB A SUPERVISAO E CONTROLE DO SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA DA UNIDADE DE SAUDE04633792768 | Contrato | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 90008072023 | 15/04/2023 | 05/07/2024 | R$1,00 | R$ 0,00 |
| 2023/7 | 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel | TRANSFERENCIA DE DESPESA DO HMC PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR | Termo de Execução | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 9790000302023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | R$1.236.924,07 | R$592.989,03 |
| 2023/8 | 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães | A TRANSFERENCIA DE DESPESA DA SMS ¿ NIVEL CENTRAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO, COMPREENDENDO ATIVIDADES OPERACIONAIS E TECNICO ADMINISTRATIVAS NAS AREAS DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES NORMAL E DIETETICA, LACTARIO, BANCO DE LEITE HUMANO E NUTRICAO ENTERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES DE PACIENTES LEGALMENTE INSTITUIDOS, SERVIDORES E RESIDENTES SOB A SUPERVISAO E CONTROLE DO SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA DA UNIDADE | Termo de Execução | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 9650000622023 | 15/04/2023 | 05/07/2024 | R$6.166.208,88 | R$2.416.551,71 |
| 2023/9 | 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | Termo de Execução | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 9770000642023 | 15/04/2023 | 05/07/2024 | R$2.183.304,27 | R$598.633,40 |
| 2023/12 | 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia | TRANSFERENCIA RECEBIDA DO HMMC PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO HMRM | Termo de Execução | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 9800001122023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | R$844.436,24 | R$632.303,90 |
| 2023/13 | 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro | TRANSFERENCIA DE DESPESA DO HMMC PARA O HMHP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMETACAO E NUTRICAO | Termo de Execução | ATIVO | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA. | 9750001072023 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | R$1.528.145,19 | R$874.467,61 |
| 2023/18 | 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO HOSPITALAR DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, GESTAO INTERNA DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE E CONTROLE DE VETORES. | Termo de Execução | ATIVO | 42124693000174 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 9630002062023 | 02/01/2023 | 01/01/2024 | R$7.625.284,08 | R$7.509.613,00 |
| 2023/21 | 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO HOSPITALAR DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. | Termo de Execução | ATIVO | 42124693000174 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 9630002112023 | 02/01/2023 | 01/01/2024 | R$1.386.253,98 | R$ 0,00 |
Página 1 de 5
